Назад
Mistika911
23 ноября 2023 в 10:54
Выбор Тинькофф
➡️Про ЦИАН   ЦИАН опубликовал отчетность (операционные и финансовые результаты) за третий квартал и 9 месяцев 2023 года. Выручка выросла почти в полтора раза (к аналогичному периоду 2022 года) за оба периода – хороший повод для обзора компании. Итак. О БИЗНЕСЕ ЦИАН – одна из ведущих онлайн-платформ объявлений о купле-продаже и аренде недвижимости в России. ☝️Бизнес-модель ЦИАН ( $CIAN ) коротко можно охарактеризовать так: предоставление пользователям интернет-платформы (совокупности сервисов), удовлетворяющей потребности пользователей, начиная от поиска подходящего объекта недвижимости и подбора риэлтора до оплаты сделки с гарантией защиты операции. Некоторые факты: 🔹 Четвертое место по совокупному объему предложений жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках во всех регионах РФ (среди крупнейших аналогичных сервисов, в т.ч. входящих в экосистемы крупнейших банков). 🔹 Второе место по количеству зарегистрированных на платформе риелторов и агентств. 🔹 Лидирующие позиции по объему предложений недвижимости и количеству посредников у сервиса Домклик (входит в экосистему Сбербанка). 🔹 Основная статья доходов – публикация объявлений частными лицами и агентами: 4,8 млрд рублей, или 58% выручки компании в 2022 году. При этом выручка основного бизнеса в Москве и Московской области принесла компании 5,8 млрд рублей, или 70% совокупной выручки. 🔹 Лидогенерация (целевые звонки застройщикам от потенциальных покупателей через платформу) – 2,4 млрд рублей (29% выручки 2022 года). 🔹 Реклама на сайте – 0,7 млрд рублей (8% выручки 2022 года). 🔹 Другие направления бизнеса (оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, аналитика по рынку недвижимости для бизнеса, проведение сделок с недвижимостью, подбор ипотечных кредитов от банков-партнеров) – 5% выручки компании. 🔹 Оставшиеся статьи в структуре выручки 2022 года (): 🔸Ипотечная платформа: 0,2 млрд рублей (3%) 🔸Оценка и аналитика: 0,05 млрд рублей (1%) 🔸Комплексные сделки: 0,1 млрд рублей (2%) КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Операционные и финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2023 года таковы: За третий квартал 2023: 📈 Выручка: рост до 3,238 млрд рублей (+44% г\г). 📈 Прибыль: рост до 0,812 млрд рублей (рост в 2,1 раза г\г!). 📈 Скорректированная EBITDA: рост до 1,086 млрд рублей (+98% г\г). 📈 Рентабельность скорректированной EBITDA: 33,5% (+9,0 п.п. г\г). За девять месяцев 2023: ✅ Выручка: рост до 8,301 млрд рублей (+41% г\г). ✅ Прибыль: рост до 1,427 млрд рублей (убыток в -9 млн рублей за 9м2022 года) ✅ Скорректированная EBITDA: рост до 2,029 млрд рублей (+87% г\г). ✅ Рентабельность скорректированной EBITDA: 24,4% (+5,9 п. п. г\г). ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА Компания дивиденды не платит (редомициляция в Россию еще не состоялась). В следующем посте напишу мысли 😉после ваших 👍 С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ✅Переходи в профиль, вступай в наш клуб ,😉у меня много интересного. #псвп  #учу_в_пульсе  #инвестиции #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
712,6 
0,08%
84
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
17 комментариев
Ваш комментарий...
CTPEJIOK
23 ноября 2023 в 10:55
Напоминалка
Нравится
Mistika911
23 ноября 2023 в 10:56
@CTPEJIOK 😅
Нравится
Pelmenina
23 ноября 2023 в 10:56
🙉 нравятся все эти заметки, качественные.
Нравится
1
andreses85
23 ноября 2023 в 10:57
Благодарю за информацию доброго отличного дня
Нравится
1
Shika123
23 ноября 2023 в 11:03
👍👍👍 красиво!)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+25,2%
20,9K подписчиков
FinDay
+41,7%
25,5K подписчиков
Mistika911
+15,3%
20,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Mistika911
20,9K подписчиков103 подписки
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+15,3%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
➡️ТМК: давайте объективно ТМК ($TRMK) опубликовала отчет за 2023 год по МСФО. Первое, что смотрю – выручка. Она снизилась на 15% к уровню 2022 года (629,2 млрд рублей) – до 544,3 млрд рублей. Однако скорректированная EBITDA осталась практически на прежнем уровне, составив 130,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA и вовсе показала рекордный уровень – примерно 24%. Чистая прибыль упала до 39,38 млрд рублей (-6% к уровню 2022). Важно, что на комфортном уровне находится показатель долговой нагрузки: Чистый долг/скорр. EBITDA = 1,9х. Тут стоит сказать. что в Стратегии развития компании до 2027 года целевым значением этого показателя определено 2,5x. 📌 Теперь про дивиденды. Согласно дивидендной политике компании на дивиденды направляется не менее 25% от годовой чистой прибыли по МСФО. Дивиденды за первое полугодие 2023 года уже были выплачены – 13,45 руб\акцию, что при текущей на тот момент цене в 271,88 руб дало дивдоходность в 4,9%. Идем дальше. Лучше процитирую дивполитику (п. 3.2), чтобы нюансы не исказить: 💬“Совет директоров Компании при определении…размера дивиденда …исходит из того, что целью Компании является выплата дивидендов в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли Компании, рассчитанной в соответствии с МСФО, при условии, что при определении размера дивиденда будут приняты во внимание финансовые результаты Компании, размер нераспределенной прибыли прошлых, ее капитальные затраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также иные значимые факторы”. 😢 Как думаете, попадание в новый пакет санкций тянет на “иные значимые факторы”? Пробую быть реалистом – считаю, тянет. 🤔 И что в таком случае получаем? Считаем: прибыль 39,38 млрд рублей делим на 4 (“25%...”) и на 1,033 млрд акций – получаем размер годового дивиденда в 9,53 руб\акцию. При том, что за первое полугодие выплатили уже 13,45 руб\акцию 😂. Очевидно, что формулировка “не менее 25…” в этом случае была использована положительно. ❓Но будет ли это сейчас??? Мое мнение, что попав в последний пакет санкций и имея по дивполитике право заплатить всего лишь 25% от чистой прибыли (по факту уже лимит этот превышен), компания может запросто отказаться от выплаты дивидендов за второе полугодие 2023 года. Хотелось бы ошибиться, но…👎 Если же компания выплатит 50% от прибыли (опять таки есть сомнения) , то дивиденд за второе полугодие 2023 года составит 5,61 руб\акцию. Что при текущей цене в 218,5 руб\акцию даст дивдоходность аж (сарказм!) в 2,56%. 🤢 Т.е. даже в лучшем случае доходность, мягко говоря, так себе. ☝️Все это не отменяет долгосрочной привлекательности компании – все таки на продукцию существует устойчивый спрос (в том числе, на внутреннем рынке). Но одним из рисков для компании является конкуренция на внутреннем рынке из-за ввода мощностей по производству труб у других компаний сектора. А на внешнем – санкции. 🔥 С учетом того, что TRMK с начала января 2023 года по сей день выросла на +161%, вышеприведенные соображения лично мне говорят, что разумно прибыль зафиксировать. Объективно рисков в TRMK вижу гораздо больше, чем драйверов дальнейшего роста в ближайшие время. 🤷‍♀️ Хочу посмотреть на то, как компания справится с новыми реалиями и как будет себя вести с дивидендами, посмотреть со стороны. С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ✅Переходи в профиль, вступай в наш клуб ,😉у меня много интересного. #псвп #учу_в_пульсе #инвестиции #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #обзор_компании
2 марта 2024
Тетрис 🎬Фильм рассказывает о бизнесмене по имени Хэнк Роджерс. В 1988 году Роджерс боролся за возможность издавать на западе игру Тетрис, разработанную советским программистом Алексеем Пажитновым. 🍿Хитрый авантюрист, готовый рисковать всем, что у него есть, ради огромных перспектив. Фильм отлично показывает, что успех далеко не всегда приходит с первого раза, а первое предложение не всегда может быть самым выгодным. Если ты веришь в свою идею " первопроходцы рискуют во имя победы" 🍿Весь фильм шла битва между компаниями за получение права выпускать игру на карманных компьютерах. Коррупция, менталитет, махинации... мало что поменялось и сейчас, но СССР выглядит ностальгически пугающим) 😂А кто-то жалуется на свободу слова и сейчас. Всем хороших выходных и приятного просмотра.😉 Приятного просмотра и хороших вам выходных 😉 Напиши в комментариях 👇какой хороший фильм ты смотрел последним ? #кино #фильм #флудилка
1 марта 2024
​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости 01.03.2024 🇷🇺 Индекс МосБиржи завершил неделю ростом на 0,3%. Цены на нефть Брент поднялись выше $84.5 за баррель, а рубль 91,67 за доллар. 😁Не знаю как у вас , а у меня неделька была очень насыщенной ) 🔷️ Распадская представила слабые результаты за вторую половину 2023 года. Выручка сократилась на 21% по сравнению с первым полугодием. В результате совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. RASP 🔷️ ВТБ представил стратегию на 2024–2026 годы. Банк планирует увеличить чистую прибыль к 2026 году до 650 млрд руб. при рентабельности капитала около 20%. ВТБ намерен вернуться к дивидендным выплатам к концу 2025 года.😂 Верится с трудом, но однажды это уже должно произойти. 🔹️«ВТБ не планирует допэмиссию в ближайшие годы. Будем использовать прибыль» 😅 и на этом спасибо. VTBR 🔷️ Skillbox, принадлежащая VK, вновь планирует провести IPO $ VKCO 🔷️ "Группа Ренессанс Cтрахование" получила 8,2 млрд рублей за 2023 г. RENI 🔷️ Компания "Газпром Интернэшнл Лимитед" запустила конкурентный процесс по продаже своих активов в Северном море GAZP 🔷️ "Юнипро" увеличила прибыль по РСБУ в 2023 г. более чем вдвое - почти до 21,5 млрд руб. UPRO 🔷️ ПАО "Мосэнерго" снизило чистую прибыль по РСБУ в прошлом году на 7% в сравнении с 2022 годом. MSNG 🔷️ "Полюс" в 2024 году представит новый график по Сухому Логу $ PLZL 🔷️ МФО выдали более 1 трлн рублей за 2023 год 🔷️ BlackRock снизила долю в Полиметалле до 7,5% $ POLY 🔷️ Выручка "Медси", принадлежащей АФК 'Система', в 2023 году выросла на 16% и составила 41,7 млрд руб. AFKS 🔷️ Главгосэкспертиза разрешила "Русолову" строить подземный рудник на Правоурмийском $ ROLO 🔷️ "Лукойл" обсуждает новые проекты в Египте $ LKOH 🔷️ "Фосагро" выделила дополнительно $ 3 млн на программы ФАО PHOR 🔷️ Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в 2023 г. в 2,5 раза 🔷️ Роснефть начала процесс продажи активов в Германии $ ROSN 🔷️ «Магнит» запустит B2B-сервис доставки из других магазинов MGNT 🔷️ 5 марта МТС опубликует свой финансовый отчет за 2023 год MTSS 🔷️ ТМК в апреле может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2023 год TRMK 🔷️Япония ввела санкции против Тинькофф Банка и алмазов из РФ $ TCSG 🔷️ Московский кредитный банк в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 8 раз. CBOM С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ✅Переходи в профиль, вступай в наш клуб ,😉у меня много интересного. #псвп #учу_в_пульсе #инвестиции #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #обзор_рынка